2017年度部门预算公开情况的补充说明
一、预算收支增减变化情况说明
2017年收入预算总额为423.76万元,其中:一般公共预算423.76万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,行政单位预算外收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结余收入0.00万元。
2017年部门预算总支出423.76万元,其中:基本支出416.19万元,占总支出98.21%,部门项目支出7.57万元,占总支出1.79%。
2016年部门预算收入总计300.69万元,其中:基本支出 290.98万元,部门项目支出9.71万元。
2017年部门预算收支较2016年增加123.07万元;其中:基本支出增加125.21万元,部门项目支出减少2.14万元。
二、政府采购安排情况说明
2017年度部门预算财政未安排我局政府采购经费
三、专业性较强的名词进行解释
机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
四、2017年度部门预算公开内容分类、分级及目录
(一)概况
1、部门主要职责及机构设置情况
2、本级预算及汇总预算
3、预算收支增减变化情况
4、机关运行经费安排情况
5、政府采购安排情况
6、专业性较强的名词进行解释
(二)部门收支总体情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
(三)财政拨款收支情况
1、财政拨款收支总体情况表
2、一般公共预算支出情况表
3、一般公共预算基本支出情况表
4、一般公共预算三公经费支出情况表
5、政府性基金预算支出情况表
特此说明
楚雄州招商合作局
2017年11月9日