楚雄州投资促进局2020年预算公开

日期:2020-06-05来源:本站原创点击:1130 字号: 手机:

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楚雄州投资促进局2020年预算公开

目录

 

第一部分 楚雄州投资促进局2020年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州投资促进局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十九、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

 

楚雄州投资促进局2020年部门预算编制说明

 

 一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄彝族自治州招商局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(楚政办通〔2011〕151号),楚雄州投资促进局为楚雄州人民政府直属事业机构,同时作为楚雄彝族自治州人民政府经济技术合作的办事机构。履行的主要职责是:

(1)贯彻执行国家、省、州关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策;(2)负责组织和承办州政府开展的国内外招商引资活动,宣传、推介楚雄州投资环境;(3)会同州级有关部门编制全州鼓励外商投资产业指导目录;(4)负责建立和完善全州招商引资网络,开展网上招商引资工作,提供相关投资政策咨询服务;(5)负责省外、州外来楚投资企业论证工作,协调落实相关优惠政策;(6)协同有关方面办理外来企事业单位在楚设立办事机构的报批、证照等事项;(7)负责组织协调“川滇五州市经济合作区联席会”等系列区域性经贸交往活动,并承办区域经济合作组织的日常联络及相关工作;(8)负责对国内外投资经济合作项目进行认定,并对项目执行情况进行跟踪、检查和监督;(9)负责指导、督促、检查全州年度招商引资、经济合作任务指标的完成、考核和奖励事宜;(10)承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄彝族自治州招商局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(楚政办通〔2011〕151号),结合工作实际,本部门共设5个职能科室,分别为:办公室、招商合作科、项目开发科、信息调研科、投资服务科。

(三)重点工作概述

 2019年,楚雄州投资促进暨招商引资工作主动服务和融入国家及省州发展战略,围绕省委十届六次全会和州委九届四次全会精神,按照州委“1133”战略和省州招商引资工作会议部署,聚焦“三张牌”重点产业和战略性新兴产业,创新体制机制,深化区域合作,力推大项目落地,招商引资工作保持持续快速发展的良好势头,为促进全州经济高质量跨越式发展作出了积极贡献。

 招商引资目标任务完成情况及主要成效。

——外来投资实现持续稳步增长。根据统计上报,2019年全州全年实施招商引资项目1849个,增长17.0%。实际到位州外资增长20.2%,其中省外到位资金增长20.4%,产业项目到位资金占比70.7%,实际利用外资增长35.6%,招商引资各项目标任务均可超额完成。

——“三张牌”及重点产业招商成效明显。1-12月,全州实施“三张牌”项目803个,同比增长16.5%,项目到位资金占全州招商引资到位资金总额的比重达42.5%,同比增长27.6%。其中“绿色食品牌”增长强劲,到位资金同比增幅达35.5%,招商成效显著,获得省政府嘉奖,成为全省获得奖励的五个州市之一,也是滇中唯一获奖的州市。2019年“商洽会”我州参加集体签约的招商引资项目中,“三张牌”项目24项,占比达75%。“三张牌”及重点产业招商为全州产业结构调整发挥了积极作用。 

——大项目拉动取得新进展。积极培育新业态、新模式、新产业,着力推进招大引强工作。实施了姚安集中式光伏发电站、大姚全域旅游规划开发、禄丰侏罗纪特色旅游小镇等世界500强企业项目,引进了龙蟒佰利联钛产业项目、隆基二期项目、宇泽单晶硅项目等一批大项目落地楚雄。截至12月末,全州全年10亿元以上在建项目累计达49个,到位资金占州外实际到位资金总额的20.7%;50亿元项目6个,全州大项目推动产业雏形显现。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制23人,其中:行政编制 0人,事业编制23人。在职实有24人,其中:财政全供养 24人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 16人,其中:离休 0人,退休 16人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 808.78万元,其中:一般公共预算财政拨款808.78万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入增加383万元(2019年部门财务总收入 425.78万元,其中:一般公共预算425.78万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元)。

主要原因分析是2020年驻点招商工作专项经费310万元纳入部门财务总收入预算,往年该专项资金不纳入部门财务总收入预算。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 808.78万元,其中:本年收入808.78万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款808.78万元(本级财力808.78万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加383万元(2019年部门财政拨款收入 425.78万元,其中:本年收入425.78万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款425.78万元,本级财力425.78万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。)

主要原因分析主要原因分析是2020年驻点招商工作专项经费310万元纳入部门财政拨款收入预算,往年该专项资金不纳入部门财政拨款收入预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 808.78万元。财政拨款安排支出 808.78万元,其中:基本支出498.78万元,与上年对比(2019年部门预算总支出 425.78万元。本级财力安排支出 425.78万元,其中,基本支出425.78万元,项目支出0万元。)增加73万元,主要原因分析是机构改革部门人员增加,相应增加了人员经费预算;项目支出310万元,与上年对比增加了310万元,,主要原因分析是2020年驻点招商工作专项经费310万元纳入部门预算,往年该专项资金不纳入部门预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2011301 行政运行:365.78万元;2011308招商引资:310万元;2080501 行政单位离退休:35万元;2080503离退休人员管理机构:1.44万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:35.14万元;2101101 行政单位医疗:35.07万元;2210201 住房公积金:26.35万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出498.78万元,项目支出310万元)。

基本支出498.78万元,其中: 30101 基本工资:102.3万元; 30102 津贴补贴:134.36万元; 30103 奖金:65.52万元; 30107 绩效工资:3.36万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:35.14万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:19.77万元; 30111 公务员医疗补助缴费:13.72万元; 3011201 工伤保险:1.00万元; 3011202 生育保险:0.15万元; 3011203 失业保险:0.10万元; 3011299 其他社会保障缴费:6.33万元; 30113 住房公积金:26.35万元; 30199 其他工资福利支出:0.5万元; 30201 办公费:1.00万元;30204手续费0.05万元;30205水费0.10万元;30206电费0.70万元; 30207邮电费5.00万元; 30213维修(护)费0.20万元;30211 差旅费:1.85万元; 30213 维修(护)费:1.00万元; 30215会议费1.00万元;30226劳务费10.35万元; 30228 工会经费:5.00万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00万元; 3023901 公务交通补贴:23.04万元; 3023999 其他交通费用:2.3万元; 30299 其他商品和服务支出:0.96万元; 30302 退休费:34.04万元; 30305 生活补助:1.44万元。

项目支出310.00万元,其中:30201办公费:310万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

 无

(三)按既定政策标准测算补助事项

 无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州投资促进局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费5万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费5.00万元(2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算9.00万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费6.00万元,公务用车购置及运行费3.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费3.00万元)。

较上年减少4万元,下降44%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄州投资促进局2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

楚雄州投资促进局2020年公务接待费预算为0万元,较上年减少6万元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,严控公务接待费的支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄州投资促进局2020年公务用车购置及运行维护费为5万元,较上年增加2万元,增长67%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费5万元,较上年增加2万元,增长67%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

原因是2020年全州招商引资目标任务较上年增加,赴楚考察投资的外来客商批次、人次相应增多,公务用车运行维护相应增加支出。

 八、重点项目预算绩效目标情况

 2020年驻点招商工作专项经费310万元绩效目标

为深入贯彻落实《中共楚雄州委、楚雄州人民政府关于着力推进产业发展的实施意见》(楚发〔2016〕15号),立足我州“2+5+3”重点产业布局和发展需要,把招商引资作为推动楚雄州产业结构调整和转型升级的主引擎,依托省政府驻外办事机构、省外云南商(协)会等中介机构,创新方式、搭建平台、拓宽渠道,将产业招商和驻点招商有机结合,助推我州经济建设快速发展,制定驻点招商工作机制。据《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室关于建立楚雄州重点产业发展领导推进机制的通知》,成立楚雄州重点产业驻点招商领导小组。根据《楚雄州重点产业驻点招商工作机制(试行)》(楚办字)[2017}64号)文件精神,楚雄州首批设立北京、上海、深圳、武汉、重庆5个工作组。

为保持全州经济社会持续、平稳、健康、协调发展,为全面贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和省委十届六次全会, 以及州委九届四次全会、州“两会”精神, 切实将州委," 1133 " 战略落到实处,推进区域开放与合作,按照“东融、西接、北借、南跨、中聚”的开放发展战略,坚持“引进来”与“走出去”和内外贸发展并举,着力扩大对外开放水平,放宽投资准入,强化基础建设,创新招商方式,完善招商机制,优化投资环境,切实提高签约项目的履约率、开工率、州级到位率和投产达产率,引进一批具有较强竞争力的企业好项目落地楚雄,2020年,全州投资促进工作将聚集全州“2+5+3”迭代产业体系建设,以高质量招商引资为主线,以优化营商环境为重点,确保完成州委州政府下达的引进省外、州外实际到位资金同比增幅不低于20%,产业招商到位资金占比60%,实际利用外资增长20%以上的工作目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。   

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。   

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。   

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。   

5.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。     

6.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。     

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州投资促进局2020年机关运行经费安排364.70万元,其中30201 办公费:311.00万元;30204手续费0.05万元;30205水费0.10万元;30206电费0.70万元; 30207邮电费5.00万元; 30213维修(护)费0.20万元:30215会议费1.00万元;30226劳务费10.35万元; 30228 工会经费:5.00万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00万元; 3023901 公务交通补贴:23.04万元; 3023999 其他交通费用:2.3万元; 30299 其他商品和服务支出:0.96万元;与上年(2019年机关运行经费安排48.77万元,其中: 30201 办公费:1.50万元; 30209 物业管理费:0.80万元; 30211 差旅费:1.85万元; 30213 维修(护)费:1.00万元; 30214 租赁费:3.86万元; 30215 会议费:2.00万元; 30217 公务接待费:6.00万元; 30228 工会经费:5.00万元; 30231 公务用车运行维护费:3.00万元; 3023901 公务交通补贴:20.73万元; 3023999 其他交通费用:2.07万元; 30299 其他商品和服务支出:0.96万元。)对比增加了315.93万元,主要原因是2020年驻点招商工作专项经费310万元,纳入部门机关运行经费中办公费的预算,往年该专项资金不纳入部门机关运行经费中办公费预算。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

                                  楚雄州投资促进局

                                 2020年6月8日

 

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