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楚雄州招商合作局2019年预算公开

目录

第一部分招商合作局2019年部门预算编制说明

第二部分招商合作局2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

楚雄州招商合作局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄彝族自治州招商局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（楚政办通〔2011〕151号），楚雄州招商合作局为楚雄州人民政府直属事业机构，同时作为楚雄彝族自治州人民政府经济技术合作的办事机构。履行的主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、州关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策；（2）负责组织和承办州政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介楚雄州投资环境；（3）会同州级有关部门编制全州鼓励外商投资产业指导目录；（4）负责建立和完善全州招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务；（5）负责省外、州外来楚投资企业论证工作，协调落实相关优惠政策；（6）协同有关方面办理外来企事业单位在楚设立办事机构的报批、证照等事项；（7）负责组织协调“川滇五州市经济合作区联席会”等系列区域性经贸交往活动，并承办区域经济合作组织的日常联络及相关工作；（8）负责对国内外投资经济合作项目进行认定，并对项目执行情况进行跟踪、检查和监督；（9）负责指导、督促、检查全州年度招商引资、经济合作任务指标的完成、考核和奖励事宜；（10）承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄彝族自治州招商局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（楚政办通〔2011〕151号），结合工作实际，本部门共设5个职能科室，分别为：办公室、招商合作科、项目开发科、信息调研科、投资服务科。

（三）重点工作概述

2018年，全州招商引资工作在州委、州政府的坚强领导和高位推动下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定不移贯彻新发展理念，紧紧围绕州委九届三次全会精神、“1133”战略和省州招商引资工作会议部署，聚焦“三张牌”重点产业，突出招大引强，创新体制机制，深化区域合作，力推重大项目落地，招商引资工作持续保持快速发展的良好势头，为促进全州经济社会又好又快发展作出了积极贡献。止12月底，全州预计到位州外资金1300亿元，完成年度奋斗目标进度100.9%，增长27.2%，其中，省外预计到位资金860亿元，完成年度奋斗目标进度101.3%，增长26.6%；产业预计到位资金900亿元，占比69.2%，高于州政府产业到位资金占比目标9.2个百分点。我州2018全年招商引资内资主要指标均可完成年度奋斗目标。实际外资400万美元，完成奋斗目标101.0%增长33.3%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止于2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 425.78万元，其中：一般公共预算425.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 425.78万元，其中:本年收入425.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款425.78万元（本级财力425.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 425.78万元。本级财力安排支出 425.78万元，其中，基本支出425.78万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2011301 行政运行:289.58万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:40.17万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:39.87万元;2101101 行政单位医疗:32.24万元;2210201 住房公积金:23.92万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出425.78万元，项目支出0万元）。

部门预算支出425.78万元，其中： 30101 基本工资:90.70万元;30102 津贴补贴:127.46万元;30103 奖金:7.56万元;30107 绩效工资:1.26万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:39.87万元;30110 职工基本医疗保险缴费:17.94万元;30111 公务员医疗补助缴费:12.73万元;3011201 工伤保险:1.20万元;3011202 生育保险:0.60万元;3011203 失业保险:0.10万元;3011299 其他社会保障缴费:3.87万元;30113 住房公积金:23.92万元;30199 其他工资福利支出:10.44万元;30201 办公费:1.50万元;30209 物业管理费:0.80万元;30211 差旅费:1.85万元;30213 维修（护）费:1.00万元;30214 租赁费:3.86万元;30215 会议费:2.00万元;30217 公务接待费:6.00万元;30228 工会经费:5.00万元;30231 公务用车运行维护费:3.00万元;3023901 公务交通补贴:20.73万元;3023999 其他交通费用:2.07万元;30299 其他商品和服务支出:0.96万元;30302 退休费:37.77万元;30305 生活补助:1.44万元;30902 办公设备购置:0.15万元。

基本支出425.78万元，其中： 30101 基本工资:90.70万元; 30102 津贴补贴:127.46万元; 30103 奖金:7.56万元; 30107 绩效工资:1.26万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:39.87万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:17.94万元; 30111 公务员医疗补助缴费:12.73万元; 3011201 工伤保险:1.20万元; 3011202 生育保险:0.60万元; 3011203 失业保险:0.10万元; 3011299 其他社会保障缴费:3.87万元; 30113 住房公积金:23.92万元; 30199 其他工资福利支出:10.44万元; 30201 办公费:1.50万元; 30209 物业管理费:0.80万元; 30211 差旅费:1.85万元; 30213 维修（护）费:1.00万元; 30214 租赁费:3.86万元; 30215 会议费:2.00万元; 30217 公务接待费:6.00万元; 30228 工会经费:5.00万元; 30231 公务用车运行维护费:3.00万元; 3023901 公务交通补贴:20.73万元; 3023999 其他交通费用:2.07万元; 30299 其他商品和服务支出:0.96万元; 30302 退休费:37.77万元; 30305 生活补助:1.44万元; 30902 办公设备购置:0.15万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

市对下专项转移支付0.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.15万元。

七、“三公”经费预算情况

2019年预算单位“三公”经费预算9.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。

2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算9.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0万元（详见附表）。

九、预算收支增减变化情况说明

2019年部门财政预算收入 425.78万元，2018年部门财政预算收入456.88万元，2019年比上年预算减少31.1万元，减少了7%。其中：基本支出425.78万元，比上年预算减少31.1万元，减少了7%。变动的主要原因：是根据预算改革需要，2019年预算单位运行经费预算比上年减少。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年预算单位“三公”经费预算9.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。

2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算9.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。

“三公”经费财政拨款增减变化情况：2019年预算比上年预算增加6.00万元，“三公”经费财政拨款增加的主要原因是2019年度招商引资目标任务（1586亿元）比上年新增100亿元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位财政拨款运行经费安排48.77万元，其中： 30201 办公费:1.50万元; 30209 物业管理费:0.80万元; 30211 差旅费:1.85万元; 30213 维修（护）费:1.00万元; 30214 租赁费:3.86万元; 30215 会议费:2.00万元; 30217 公务接待费:6.00万元; 30228 工会经费:5.00万元; 30231 公务用车运行维护费:3.00万元; 3023901 公务交通补贴:20.73万元; 3023999 其他交通费用:2.07万元; 30299 其他商品和服务支出:0.96万元。

2018年预算单位财政拨款运行经费安排52.37万元，其中：30201 办公费:4.55万元;30202印刷费5万元；30207邮电费2.35万元； 30209 物业管理费:0.66万元; 30211 差旅费:7.3万元; 30213 维修（护）费:0万元; 30214 租赁费:0万元; 30215 会议费:0万元; 30217 公务接待费:0万元; 30228 工会经费:4.76万元; 30231 公务用车运行维护费:3.00万元; 3023901 公务交通补贴:21.63万元; 3023999 其他交通费用:2.16万元; 30299 其他商品和服务支出:0.96万元。

2019年预算单位财政拨款运行经费安排较上年减少3.6万元，减少6.9%，主要原因是：一是根据部门预算的相关要求，大力压缩机关行政运行经费预算；二是根据2018年预算实际支出情况，和2019年部门预算的相关要求，在2018年基础上进行适当调整；三是根据节约行政成本的要求，减少了日常办公经费支出预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

根据《楚雄州财政局转发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（楚财预[2016]68号）和《楚雄州财政局关于招商合作局2019年部门预算批复的通知》（楚财预[2019]8号）等相关文件要求，我局对2018年部门预算编制进行了详细说明。

2019年，全州招商引资工作将继续在州委、州政府的坚强领导和高位推动下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定不移贯彻新发展理念，紧紧围绕州委九届三次全会精神、“1133”战略和省州招商引资工作会议部署，聚焦“三张牌”重点产业，突出招大引强，创新体制机制，深化区域合作，力推重大项目落地，招商引资工作持续保持快速发展的良好势头，为促进全州经济社会又好又快发展作出积极贡献。

楚雄州招商合作局

2019年3月11日

监督索引号53230000147300111