监督索引号53230000147301000

楚雄州投资促进局2019年度部门决算目录

第一部分楚雄州投资促进局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、项目支出绩效自评

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分楚雄州投资促进局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、州关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策；（2）负责组织和承办州政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介楚雄州投资环境；（3）会同州级有关部门编制全州鼓励外商投资产业指导目录；（4）负责建立和完善全州招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务；（5）负责省外、州外来楚投资企业论证工作，协调落实相关优惠政策；（6）协同有关方面办理外来企事业单位在楚设立办事机构的报批、证照等事项；（7）负责组织协调“川滇五州市经济合作区联席会”等系列区域性经贸交往活动，并承办区域经济合作组织的日常联络及相关工作；（8）负责对国内外投资经济合作项目进行认定，并对项目执行情况进行跟踪、检查和监督；（9）负责指导、督促、检查全州年度招商引资、经济合作任务指标的完成、考核和奖励事宜；（10）承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，楚雄州投资促进暨招商引资工作主动服务和融入国家及省州发展战略，围绕省委十届六次全会和州委九届四次全会精神，按照州委“1133”战略和省州招商引资工作会议部署，聚焦“三张牌”重点产业和战略性新兴产业，创新体制机制，深化区域合作，力推大项目落地，招商引资工作保持持续快速发展的良好势头，为促进全州经济高质量跨越式发展作出了积极贡献。

招商引资目标任务完成情况及主要成效。

——外来投资实现持续稳步增长。根据统计上报，2019年全州全年实施招商引资项目1849个，增长17.0%。实际到位州外资增长20.2%，其中省外到位资金增长20.4%，产业项目到位资金占比70.7%，实际利用外资增长35.6%，招商引资各项目标任务均可超额完成。

——“三张牌”及重点产业招商成效明显。1-12月，全州实施“三张牌”项目803个，同比增长16.5%，项目到位资金占全州招商引资到位资金总额的比重达42.5%，同比增长27.6%。其中“绿色食品牌”增长强劲，到位资金同比增幅达35.5%，招商成效显著，获得省政府嘉奖，成为全省获得奖励的五个州市之一，也是滇中唯一获奖的州市。2019年“商洽会”我州参加集体签约的招商引资项目中，“三张牌”项目24项，占比达75%。“三张牌”及重点产业招商为全州产业结构调整发挥了积极作用。

——大项目拉动取得新进展。积极培育新业态、新模式、新产业，着力推进招大引强工作。实施了姚安集中式光伏发电站、大姚全域旅游规划开发、禄丰侏罗纪特色旅游小镇等世界500强企业项目，引进了龙蟒佰利联钛产业项目、隆基二期项目、宇泽单晶硅项目等一批大项目落地楚雄。截至12月末，全州全年10亿元以上在建项目累计达49个，到位资金占州外实际到位资金总额的20.7％；50亿元项目6个，全州大项目推动产业雏形显现。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州投资促进局2019年末实有人员编制23人。其中：事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有事业人员24人（含参公管理事业人员20人，工勤人员4人）。在职在编实有事业人员较上年增加1人的原因是：2019年3月机构改革人员调配，处级人员由以前年度4人增至5人。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

楚雄州投资促进局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州投资促进局2019年度收入合计700.34万元。其中：财政拨款收入700.34万元，占总收入的100%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比收入较上年增加，主要原因是机构改革人员增加人员经费相应增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州投资促进局2019年度支出合计703.88万元。其中：基本支出538.45万元，占总支出的76.49％；项目支出165.43万元，占总支出的23.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。比上年支出712.4万元降低了8.51万元，降幅1.2%，支出下降的主要原因是财政预算压缩公用经费预算相应支出下降。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机构正常运转的基本支出538.45万元（其中人员经费支出491.66万元；日常公用经费支出46.79万元），包括基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.69％。

2019年度用于保障机构正常运转的基本支出与上年对比增加29.03万元,主要原因是机构改革，办公室搬迁及人员调配导致机关运行经费增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构完成特定的招商引资工作任务和目标，用于专项业务工作的经费支出161.89万元。

与上年对比减少37.54万元,主要原因是财政压缩经费预算。具体项目开支情况：农产品加工与促销28.89万元；招商引资133万元。

开展工作情况: 2019年，楚雄州投资促进暨招商引资工作主动服务和融入国家及省州发展战略，围绕省委十届六次全会和州委九届四次全会精神，按照州委“1133”战略和省州招商引资工作会议部署，聚焦“三张牌”重点产业和战略性新兴产业，创新体制机制，深化区域合作，力推大项目落地，招商引资工作保持持续快速发展的良好势头，为促进全州经济高质量跨越式发展作出了积极贡献。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出700.34万元,占本年支出合计的99.5%。与上年对比增加9.22万元,主要原因是机构改革人员调配导致机关运行经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出386.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55%，主要用于一般公共服务支出的基本支出538.45万元（其中人员经费491.66万元；日常公用经费46.79万元）和项目支出161.89万元（其中农林水支出28.89万元；招商引资133万元）；项目支出161.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的23%，主要用于保障部门为完成特定的招商引资工作任务和目标，用于专项招商引资业务工作的经费支出；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业支出94.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出700.34万元的14%，主要用于：未归口管理的行政单位离退休支出55.89万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出36.14万元；机关事业单位职业年金缴费支出2.65万元；

9.卫生健康支出32.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出700.34万元的5%，主要用于行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19. 住房保障（类）支出24.67元，占一般公共预算财政拨款总支出700.34万元的3%，主要用于住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0万元；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

22.其他（类）支出0万元；

23.债务还本（类）支出0万元；

24.债务付息（类）支出0万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为15.83万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.09万元；公务接待费支出决算为7.74万元。

楚雄州投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元；支出决算为15.83万元，完成预算的100%其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为8.09万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7.74万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数6.83万元的主要原因是：年初预算公用经费预算中压缩了三公经费的预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年度减少5.11万元，下降24.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，减少100%；公务用车购置及运行费支出决算较上年增支0.31万元，增幅3.9%；公务接待费支出决算较上年减少5.41万元，下降41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2018年度减少的主要原因是我局坚决执行中央八项规定，厉行节约，严控三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出8.09万元，占51.1%；公务接待费支出7.74万元，占48.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出8.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.74万元。其中：

国内接待费支出7.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待137批次（其中：外事接待0批次），接待人次1607人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州投资促进局2019年机关运行经费支出46.79万元，与上年34.61万元对比增加8.14万元,主要原因是机构改革，办公室搬迁及人员调配导致机关运行经费增加。

部门机关运行经费主要用于：办公费1.09万元；水费0.16万元；电费0.38万元；邮电费3.29万元；差旅费1.57万元；维修（护）费0.3万元；公务接待费0.21万元；劳务费3.71万元；工会经费4.97万元；公务用车运行维护费2.62万元；其他交通费用25.21万元等的日常支出

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州投资促进局资产总额92.68万元，其中，流动资产7.12万元，固定资产85.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.85万元，其中;流动资产减少37.96万元，固定资产增加26.11万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额46.09万元,其中：政府采购货物支出3.66万元;政府采购工程支出3.63万元;政府采购服务支出38.8万元;授予中小企业合同金额46.09万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

三、机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

六、其他收入：指除“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

楚雄州投资促进局

2020年9月15日

监督索引号53230000147301111