监督索引号53230003400201000

楚雄州投资促进局2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共楚雄州委机构编制委员会《楚雄彝族自治州投资促进局智能配置、内设机构和人员编定规定》的通知（楚编发〔2022〕21号），楚雄州投资促进局为楚雄州人民政府直属事业单位，机构规格为正处级，加挂楚雄彝族自治州人民政府经济技术合作办公室（简称“楚雄州人民政府经济技术合作办公室”）牌子。履行的主要职责是：

（1）拟定全州投资促进政策、招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务；（2）指导、统筹、督促全州招商引资工作；（3）开展外商直接投资促进工作；（4）为推动重大招商引资项目提供统筹协调和全民服务；（5）负责区域经济合作和国内经济合作统计，组织实施泉州投资促进综合考核评价工作；（6）负责策划推出重点招商项目及项目库建设，发布投资促进政策及重要招商引资信息，开展投资促进宣传；（7）受理并协调处理投资企业投诉；（8）完成州委、州人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.工作目标：2022年全州招商引资力争完成引进州外、省外到位资金同比增长15%以上；产业招商到位资金占比60%以上；实际利用外资增长15%以上。

2.重点工作及措施

（1）坚定不移推进全面从严治党，为招商引资高质量发展提供有力保障。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和工作主题，始终把党的政治建设摆在首位，忠诚拥护“两个确立”、牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致；坚决扛牢主体责任，进一步细化全面从严治党各项具体措施，抓实党风廉政建设、机关党建、意识形态、综治维稳等工作，增强党员干部的纪律观念、责任意识和思想觉悟；树立正确导向，激励干部干事创业，压实责任，确保全面从严治党各项任务落实落细落小，推进招商引资工作取得更大成效。

（2）形成合力，全面落实招商引资“第一要事”。切实把思想和行动统一到省州党委政府决策部署上来，全面贯彻落实省州营商环境与招商引资工作电视电话会议精神，围绕工作目标，聚焦任务清单、支撑清单和项目清单，切实转作风提效能，抓实发展第一要务，干好招商引资第一要事，提升营商环境第一竞争力。打造吸引企业、人才、资金、项目的强大磁场，形成齐心协力共抓招商良好局面和强大合力，推动招商引资大突破、营商环境大提升。

（3）压实责任，着力抓好招大引强。深入推进“一把手招商”，策划组织好党政“一把手”重点项目攻坚招商活动，提高精准招商频率，保持招商引资在州县两级同步、持续、高位推动频率不减；进一步压实各县市招商主体责任和州级各部门行业管理责任，精准制定招大引强工作计划、明确时间表和路线图，逐一实施和跟进；精心谋划组织“走出去”和“请进来”招商活动，积极对接500强、行业龙头企业和高新技术企业，确保全年新签约和新开工协议投资亿元以上项目累计不少于30项；全年各新开工5亿元以上项目不少于3项；全年各新签约引进10亿元以上项目不少于1项。

（4）聚焦重点，持续加大产业链招商。紧扣楚雄州“一极两区”定位和构建现代产业体系目标，以打造世界一流“三张牌”和全产业链招商为着力点，突出生态优先、绿色发展优势，开展建链、延链、补链、强链招商，建立由政府主要领导任链长的重点产业链招商机制，认真筛选一批重点发展的产业链项目，每个产业链建立一个专班、制定一个方案、出台一套政策，围绕“链主”企业强化产业链谋划，提升项目策划包装质量，针对产业链薄弱环节、空白环节实施点对点填空招商，一企一策定向招引，加快形成产业集群。

（5）积极创新，不断提升招商工作实效。进一步统筹全州园区规划和产业布局，从重点产业导入、项目包装、要素供给、政策配套等方面加大支持力度；持续开展点对点招商、驻点招商、中介招商，深化与京津冀、长三角、珠三角、成渝地区的区域合作和与上海嘉定、浙江金华、安徽安庆、河南焦作、福建莆田的友好合作，积极促成一批承接产业转移合作项目签约落地；充分发挥已挂牌运行的楚雄州市场化招商公司的作用，加快市场化专业化招商；充分利用“互联网+”开放载体，积极推进常态化网络招商，力促招商引资提质增效。

（6）攻坚克难，切实抓好利用外资工作。进一步提高政治站位，把中央“六稳”工作中的“稳外资”要求落到实处，形成内外资招商并重、同步推进的工作导向；加大外资项目策划、引进和服务工作，建立外资项目专班机制，强化部门协同配合，把控时序，科学施策，抓住我州新能源发电项目投资业主优势，积极推进新能源项目落地和外资引进，切实提高外资项目履约率、落地率、资金到位率。

（7）强化服务，营造更优投资环境。认真贯彻落实国务院和省优化营商环境建设的决策部署，梳理好、利用好、对接好、制定好相关政策，努力使政策成为招商引资的金字招牌；落实好重点项目专班推进机制和全程服务机制，把招商引资与优化营商环境、引进培育市场主体有机结合起来，强化土地、林地、融资、用电、用水、用人等要素保障；进一步增强服务意识，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，提升服务效能，让企业享受更多政策红利和服务便利，使企业进得来、留得下、发展好。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设5个内设机构，分别为：办公室、招商合作科、项目开发科、信息调研科、投资服务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即楚雄州投资促进局，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州投资促进局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。编外聘用人数12人，（其中公益性岗位5人，劳务派遣7人），非财政供养0人,供养遗属人员1人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州投资促进局2022年度收入合计8,920,975.67元。其中：财政拨款收入8,920,975.67元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0元；经营收入0元；其他收入0元。与上年相比，收入合计减少161,791.88元，下降1.78%。其中：财政拨款收入减少161,791.88元，下降1.78%。与上年对比减少的原因是本年度存在人员变动，一般公用经费相应减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州投资促进局2022年度支出合计8,920,975.67元。其中：基本支出4,535,351.02元，占总支出的50.84％；项目支出4,385,624.65元，占总支出的49.16％。与上年相比，支出合计减少162,394.93元，下降1.79%。其中：基本支出减少603,923.46元，下降11.75%；项目支出增加441,528.53元，增长11.19%。与上年对比减少的原因是本年度存在人员变动，一般公用经费相应减少，项目经费存在追加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄投资促进局机构正常运转的日常支出4,535,351.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,751,828.18元，占基本支出的82.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费407,120.69元，占基本支出的8.98％;退休费、生活补助等公用经费376,402.15元，占基本支出的8.30%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州投资促进局机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,385,624.65元。其中：基本建设类项目支出0元。主要用于招商引资专项工作经费支出4,385,624.65元，该项目实施期为一年，现已完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出8,920,975.67元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少162,394.93元，下降1.79%，主要原因2022年6月调出两位同志，2022年11月一名同志提前退休，公用经费相应减少；固定资产购置比2021年减少，经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,907,975.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.23%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、委托业务费等公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）支出754,650.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于单位人员经费支出。

3.卫生健康支出（类）支出277,792.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于单位人员医疗保险及医疗补助。

4.农林水支出（类）支出1,399,868.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.69%。主要用于聘用人员工资，产业链规划编制。

5.商业服务业等支出（类）支出345,216.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于差旅费以及委托外单位开展宣传工作经费支出。

6.住房保障支出（类）支出235,472.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为137,100.00元，支出决算为164,980.50元，完成年初预算的120.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算49,950.50元，占总支出决算的30.28%；公务接待费支出决算115,030.00元，占总支出决算的69.72%，具体是国内接待费支出决算115,030.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为137,100.00元，支出决算为164,980.50元，完成年初预算的120.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为49,950.50元，完成年初预算的99.90%；公务接待费支出决算为115,030.00元，完成年初预算的132.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据2022年上半年的实际工作情况，截至2022年4月30日楚雄州投资促进局公务接待费用已经列支70,000.00元，特申请调整科目，在财政局同意并且在不增加预算的情况下从2022年度招商引资专项工作经费中的委托业务费（科目50205）调整80,000.00元至公务接待费（科目50206），因此增加了“三公”经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加21,980.50元，增长15.37%。其中：因公出国（境）费支出决算与2021年持平；公务用车购置费支出决算与2021年持平；公务用车运行维护费支出决算减少5049.50元，下降9.18%；公务接待费支出决算增加27,030.00元，增长30.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加根据2022年上半年的实际工作情况，截至2022年4月30日楚雄州投资促进局公务接待费用已经列支70,000.00元，特申请调整科目，经财政局同意并且在不增加预算的情况下从2022年度招商引资专项工作经费中的委托业务费（科目50205）调整80,000.00元至公务接待费（科目50206），故“三公”经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待104批次（其中：外事接待0批次），接待人次1454人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州县共开展“请进来 走出去”招商活动1591次。州级党政“一把手”省外招商15次，省内会见客商 140次；县级党政“一把手”省外招商145次，州外会见客商180次，州内会见客商 957次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州投资促进局2022年机关运行经费支出407,120.69元，与上年对比减少65,799.31元，下降13.91%，主要原因分析由于人均公用经费减少，办公费、差旅费、邮电费相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水费、电费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州投资促进局资产总额2,526,199.93元，其中，流动资产270,195.32元，固定资产2,256,004.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34,121.00元，其中固定资产增加34,121.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,136,113.93元，其中：政府采购货物支出75,368.93元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,060,745.00元。授予中小企业合同金额1,060,745.00元，占政府采购支出总额的93.37%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

招商引资：指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动。

投资促进：包括各国政府试图吸引外商直接投资所进行的一系列营销活动。投资促进包括下列具体类型的活动:广告、直接邮寄、投资研讨会、投资团组、参加行业展销和展览、散发材料、一对一直接营销、为潜在投资者准备访问日程、在潜在投资者和本地合作伙伴之间牵线搭桥、从各个政府部门获得许可和批件、准备项目建议、进行可行性研究以及在项目开始运营之后向投资者提供服务等等。

监督索引号53230003400201111