监督索引号53230003400200000

楚雄彝族自治州投资促进局2024年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共楚雄州委机构编制委员会《楚雄彝族自治州投资促进局智能配置、内设机构和人员编定规定》的通知（楚编发〔2022〕21号），楚雄彝族自治州投资促进局为楚雄州人民政府直属事业单位，机构规格为正处级，加挂楚雄彝族自治州人民政府经济技术合作办公室（简称“楚雄州人民政府经济技术合作办公室”）牌子。履行的主要职责是：

（1）拟定全州投资促进政策、招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务；（2）指导、统筹、督促全州招商引资工作；（3）开展外商直接投资促进工作；（4）为推动重大招商引资项目提供统筹协调和全民服务；（5）负责区域经济合作和国内经济合作统计，组织实施泉州投资促进综合考核评价工作；（6）负责策划推出重点招商项目及项目库建设，发布投资促进政策及重要招商引资信息，开展投资促进宣传；（7）受理并协调处理投资企业投诉；（8）完成州委、州人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据中共楚雄州委机构编制委员会《楚雄彝族自治州投资促进局智能配置、内设机构和人员编定规定》的通知（楚编发〔2022〕21号），结合工作实际，本部门共设5个内设机构，分别为：办公室、招商合作科、项目开发科、信息调研科、投资服务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）工作目标

2024年，确保招商引资引进省外到位资金增长20%以上，引进10亿元以上项目10个以上，实际利用外资1800万美元以上。

（2）2024年重点工作举措

1.全力构建“大招商”工作机制。认真贯彻习近平总书记关于高质量发展的重要论述，完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照“管行业就要管招商”“抓发展必须抓招商”要求，牢固树立招商引资是经济社会发展“生命线工程”和经济工作“第一抓手”理念，坚决破除招商引资工作中存在的瓶颈和制约，构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管、整体联动、精准对接、高效服务、失责追责”的“大招商”工作机制，推动全州营商环境明显提升，招商引资取得重大突破，加快建设具有楚雄特色的现代化产业体系。

2.精准发力招大引强。持续推进“一把手”招商，提高精准招商频率，保持招商引资在州县两级同步、持续、高位推动频率不减；紧跟新赛道、新业态、新消费等产业发展趋势，锁定重点目标企业，紧扣我州产业链条重点招引；针对500强、行业龙头、专精特新领军团队和主导产业精准招引。力促吉利科技、上海宝武、鑫联环保等一批知名龙头企业项目落地，加快推进已落地的龙佰集团、宇泽公司等链主企业的延链、补链、强链项目招商。

3.多元化推进产业招商。全面贯彻落实新发展理念，围绕我州绿色能源和绿色制造、高原特色现代农业和绿色食品制造、旅游文化、生物医药和大健康、现代商贸物流“五个千亿级”和烟草、新兴服务、数字经济、绿色化工、房地产、金融“六个百亿级”产业，积极开展建链、延链、补链、强链招商，引进培育壮大市场主体，助力全州现代产业体系构建。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。年末实有23人，其中：财政全额保障13人、财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，劳务派遣6人，公益性岗位4人。

退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入6,434,260.24元，其中：一般公共预算6,434,260.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入减少817,442.27元（2023年部门财务总收入7,251,702.51元），降低11.27%。减少原因是：2023年在职职工退休2名，调出1名，人员经费及一般公用经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入6,434,260.24元，其中：本年收入6,434,260.24元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,434,260.24元，专项收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入减少817,442.27元(2023年部门财政拨款收入7,251,702.51元），减少11.27%，减少原因是：2023年在职职工退休2名，调出1名，人员经费及一般公用经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,434,260.24元。财政拨款安排支出6,434,260.24元，其中：基本支出3,834,260.24元，与上年对比减少825,742.27元（2023年部门预算基本支出4,660,002.51元），减少17.72%，减少原因是：2023年在职职工退休2名，调出1名，人员经费及一般公用经费相应减少；项目支出2,600,000.00元，与上年项目支出2,591,700.00元对比增加8,300.00元，增加0.32%，增加原因是：按照财政资金下达相关要求对项目经费进行细化调整。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行: 2,524,342.05元，主要用于保障单位正常运行，单位参照公务员管理人员及一般工勤人员的薪资和单位公用支出。

一般公共服务支出-商贸事务-招商引资:2,600,000.00元，主要用于专顶业务类的项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休: 419,428.8元， 主要用于单位退休人员统筹外工资及福利经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 285,857.61元，主要用于单位人员从养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出:137,200.43元,主要用于机关单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:211,148.55元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:108,153.95元，主要用于单位人员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:8,580.00元，主要用于机关单位其他医疗支出。

抚恤-死亡抚恤：18,000.00元，主要用于已故退休干部无固定收入配偶生活补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:238,282.80元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

楚雄彝族自治州投资促进局无州对下专项转移支付资金。

（一）与中央配套事项

楚雄彝族自治州投资促进局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄彝族自治州投资促进局无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄彝族自治州投资促进局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金142,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购服务预算142,500.00元，政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计160,500.00元，较上年增加14,920.00元，增加10.25%，具体变动如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州投资促进局2024年公务接待费预算为95,500.00元，较上年95,580.00元减少80.00元，下降0.10%，国内公务接待批次为99次，共计接待695人次。

与上年相比减少原因是：严控公务接待经费支出，厉行节约，贯彻执行公务接待经费只减不增要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为65,000.00元，较上年增加15,000.00元，增加30.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费65,000.00元，较上年50,000.00元增加15,000.00元，增加30.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比增加原因是：楚雄彝族自治州投资促进局公务用车使用10年，行驶近30万公里，维修保养费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2024年招商引资专项工作经费1,600,000.00元绩效目标

招商引资项目目标：持续推进“一把手”招商，提高精准招商频率，保持招商引资在州县两级同步、持续、高位推动频率不减；紧跟新赛道、新业态、新消费等产业发展趋势，锁定重点目标企业，紧扣我州产业链条重点招引；针对500，行业龙头、专精特新领军团队和主导产业精准招引。

2024年工作目标：2024年全州引进省外到位资金增长20%以上、引进10亿元以上项目10个以上、实际利用外资1800万美元以上工作目标。

工作重点：（1）根据省、州政府关于进一步加强“一把手”招商相关要求，加大“一把手”招商力度，高位推进，切实提高精准招商成功率。

（2）全面贯彻落实新发展理念，围绕我州绿色能源和绿色制造、高原特色现代农业和绿色食品制造、旅游文化、生物医药和大健康、现代商贸物流“五个千亿级”和烟草、新兴服务、数字经济、绿色化工、房地产、金融“六个百亿级”产业，积极开展建链、延链、补链、强链招商，引进培育壮大市场主体，助力全州现代产业体系构建。

（3）力促吉利科技、上海宝武、鑫联环保等一批知名龙头企业项目落地，加快推进已落地的龙佰集团、宇泽公司等链主企业的延链、补链、强链项目招商。

（4）参加省委省政府、省招商委办、省投资促进局举办的招商推介、考察活动（含数字中国峰会、消费品博览会、昆交会），宣传楚雄州州情和重点产业、重点招商引资项目，积极与目标企业对接洽谈，邀请企业来楚考察。

（二）2024年重点产业招商专班工作经费1,000,000.00元绩效目标

认真贯彻落实国务院和省优化营商环境建设的决策部署，梳理好、利用好、对接好、制定好相关政策，把招商引资与优化营商环境、引进培育市场主体有机结合起来，进一步增强服务意识，让企业享受更多政策红利和服务便利；认真落实好帮办代办联动服务机制，帮助企业解决实际问题，让企业引得进、留得下、发展好。各个招商专班负责开展绿色硅光伏、绿色钛、生物医药、数字经济、文旅康养、高原特色现代农业、现代物流业等产业链招商和飞地经济招商；组建市场化招商平台，在全国重点城市设立招商机构，加快形成市场化、平台化招商引资工作机制。

重点产业招商专班工作组目标：完成楚雄州委、州政府下达的招商引资任务，将促进全州经济发展作为重点工作，大力发展楚雄州绿色硅光伏、绿色钛、生物医药、数字经济、文旅康养、高原特色现代农业、现代物流业等产业链招商和飞地经济招商。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

招商引资：指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动。

投资促进：包括各国政府试图吸引外商直接投资所进行的一系列营销活动。投资促进包括下列具体类型的活动:广告、直接邮寄、投资研讨会、投资团组、参加行业展销和展览、散发材料、一对一直接营销、为潜在投资者准备访问日程、在潜在投资者和本地合作伙伴之间牵线搭桥、从各个政府部门获得许可和批件、准备项目建议、进行可行性研究以及在项目开始运营之后向投资者提供服务等。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州投资促进局2024年机关运行经费安排2,904,019.00元，与上年3,004,723.82元对比减少100,804.82元，下降3.35%，减少原因是：严格落实厉行节约和过“紧日子”要求，压减公用支出，减少机关运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州投资促进局资产总额1,114,413.05元，其中，流动资产149,919.87元，固定资产964,493.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年资产总额1,520,148.61元相比，本年资产总额减少405735.56元，其中固定资产减少285,326.10元，流动资产较少120,409.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230003400200111