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楚雄彝族自治州投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据中共楚雄州委机构编制委员会《楚雄彝族自治州投资促进局职能配置、内设机构和人员编定规定》的通知（楚编发〔2022〕21号），楚雄州投资促进局为楚雄州人民政府直属事业单位，机构规格为正处级，加挂楚雄彝族自治州人民政府经济技术合作办公室（简称“楚雄州人民政府经济技术合作办公室”）牌子。履行的主要职责是：

（1）拟定全州投资促进政策、招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务；（2）指导、统筹、督促全州招商引资工作；（3）开展外商直接投资促进工作；（4）为推动重大招商引资项目提供统筹协调和全民服务；（5）负责区域经济合作和国内经济合作统计，组织实施泉州投资促进综合考核评价工作；（6）负责策划推出重点招商项目及项目库建设，发布投资促进政策及重要招商引资信息，开展投资促进宣传；（7）受理并协调处理投资企业投诉；（8）完成州委、州人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设5个内设机构，分别为：办公室、规划调研科、项目开发科、产业一科、产业二科。

所属单位1个：楚雄彝族自治州投资服务中心（简称楚雄州投资服务中心），（注：该部门不独立核算，未独立批复决算）。

2023年12月13日经中共楚雄州委机构编制委员会第四次会议研究决定，设立楚雄彝族自治州投资服务中心（简称楚雄州投资服务中心），为州投资促进局所属公益一类事业单位，机构规格为正科级，主要负责围绕全州投资促进工作重点和热点问题开展研究，负责投资企业项目咨询、落地、建设、生产全周期服务保障工作，做好云南省异地商会及异地驻楚雄商会的联络联谊服务、协调工作。

（二）决算单位构成情况

我单位作为四级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人），年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦合力，招商引资工作呈现新格局。一是党委政府高位统筹推进。州委、州政府始终把招商引资作为工作的重中之重、第一要事，举全州之力推动招商引资大突破。州委、州政府主要领导率先垂范、高位推动，1—11月，州级党政“一把手”赴省境外招商12次；各县市党政“一把手”州外招商245次，（其中省外招商108次）。二是县市（行业部门）扛牢压实责任。聚焦“为何招”“招什么”“怎么招”“保落地”四个关键环节，压实县市、产业园区招商引资主体责任，压实“1+8+1”（实行1个专班办公室牵头、8个重点产业招商组协同推进、1个市场化招商平台重点保障）招商责任，全面明确目标任务，加大督促检查，形成“人人肩上有担子”的招商引资工作格局，切实推动全州招商引资工作稳中向好。

（二）增强引力，招商基础更实。一是盘清家底。围绕全产业链打造五个千亿级和六个百亿级现代产业体系，编制完善了《楚雄州招商资源普查》《楚雄州投资促进发展规划（2023—2027）》以及重点产业园区和绿色能源、硅光伏等重点产业13个招商专案，将全州招商引资规划、政策、产业、资源、项目等招商要素进行系统性集成开发；二是做实项目策划包装。2024年精心谋划重点招商项目184 个、投资估算达3000.4亿元，储备招商项目375项、投资估算约1133.8亿元，楚雄市绿色硅产业延链补链、禄丰市钒钛金属深加工等5个项目成功入选 2024年省级34个重点招商引资项目名录，成为入选名录第二多的州市。三是多渠道推介项目。通过楚雄州投资促进局门户网站、投资楚雄微信公众号等对外发布招商信息，在全省率先推动招商引资项目数据上云，《楚雄州创新开展重点产业园区数字化赋能招商》被《云南日报》《投资云南》等多家媒体刊载推广，精心设计制作了《楚雄州2024年投资指南》和楚雄州招商引资宣传片，全州招商引资基础不断夯实。

（三）用尽全力，招商质量更高。一是“三个紧盯”抓招商。紧盯“500强”、行业龙头、独角兽、单项冠军和专精特新等企业招大引强，新签约10亿元以上项目4个。创新开展资本招商、厅州一体联合招商，招投联动引进上市公司京蓝科技股份有限公司，禄丰抽水蓄能项目开工，永仁致信储能电站项目建成投产并网。紧盯主导产业招新引优，大力实施铸链、补链、稳链、扩链、强链工程，全产业链打造绿色硅、绿色钛、绿色钒钛、绿色铜产业集群，产业基础不断夯实。紧盯园区特色招专引特，压实园区主体责任，聚焦园区定位和特点开展招商引资，今年以来，楚雄高新区、禄丰产业园区、牟定产业园区、武定产业园区累计招引实施项目205个，协议总投资311.23亿元。二是变“大水漫灌”为“精准滴灌”抓招商。切实健全产业图谱，精准制定招商线路，按图索骥、精准出击、无缝对接，推动“广撒网”的传统招商模式向“滴灌式”的精准招商转变。三是“走出去、请进来”抓招商。积极参加南博会、产业转移发展大会、民企入滇大会、滇商大会等省级重点招商推介活动，依托彝族火把节、楚雄时装周、高原粳稻种业博览会和武汉大学校友会等节庆、平台和资源，举办10场次专场推介会，参会企业600余家，签约项目89项，协议投资总额291.31亿元。四是注重协同抓招商。抓住上海市嘉定区对口帮扶楚雄州的契机，与嘉定区签订了《协同招商协议》，共享嘉定区招商驻外机构的资源、信息，不断拓宽楚雄招商渠道，目前，双方招商人员已在北京、广州协作开展驻点招商工作。

（四）用情用力，招商服务更优。一是以“四个一”保障项目落地。针对招商引资重大项目，按照“一个项目、一名牵头负责人、一个推进班子、一张推进图表”的“四个一”要求，全面推动招商引资重大项目快速推进；二是通过帮办代办助推项目快速落地。率先在全省编制印发《楚雄州招商引资重大项目帮办代办协同联动服务指南》，面向社会公布了州本级招商引资重大项目“帮办代办首席代表”名单及联系方式，健全招商引资重大项目“包联包办”制度，截至11月，全州累计开展重点招商引资企业帮办代办项目45件，新签约项目767项，投资总额454.18亿元，落地719项，项目落地率达93.74%（其中，引进省外到位资金393.65亿元，排全省第2位）。《以“四化”抓实帮办代办助力重大项目落地跑出“加速度”》入选云南省2024年优化营商环境“暖心行动”10个典型案例。

（五）强化内力，招商工作更规范。一是扎实开展招商引资整治。认真贯彻落实各级关于规范招商引资行为，促进招商引资高质量发展的决策部署和工作要求，深入开展规范全省招商和项目实施领域突出问题专项行动，全面清理违反法律法规的招商引资政策文件，以及不切实际下达的招商引资目标任务，严肃开展招商引资统计核查，主动向上申报存在问题，扎实做好省级反馈问题核查、整改，先后出台项目策划、签约落地和一把手招商、目标考核等文件措施，全州招商引资行为得到进一步规范。二是全面提升干部队伍能力素质。组织2批次120名招商人员到武汉大学开展招商引资专题培训，全面提升招商人员业务能力水平；整理汇编《楚雄州招商引资100问》，增强投促干部与企业家打交道的本领。

（六）凝心聚力，管党治党更有力。一是政治建设立根铸魂。州投资促进局党组严格执行“第一议题”制度，召开党组会议17次、党组理论学习中心组专题学习9次，第一时间学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。把学习贯彻党的二十届三中全会精神作为重大政治任务，全面系统学、及时跟进学、联系实际学，掀起学习党的二十届三中全会精神的热潮，教育引导全体干部深学细悟力行全会精神，以实际行动拥护“两个确立”、做到“两个维护”。二是扎实推进党纪学习教育。州投资促进局党组认真对标中央和省委、州委要求，聚焦主题、精心组织，推动全体党员干部深入学习贯彻习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，原原本本学习《中国共产党纪律处分条例》，从严从实开展警示教育3期，对25名干部职工全覆盖开展“两个责任”专题约谈，全体党员干部纪律意识、规矩意识、廉洁自律意识明显增强。习惯过紧日子的良好氛围。牢固树立“过紧日子”思想，1—11月，“三公”经费合计列支10.64万元，比去年同期经费支出减少3.04万元，减幅22.22%，三是高标准严要求抓实问题整改。州投资促进局党组以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，强化责任担当，坚持问题导向，主动认领问题，不折不扣抓好各类巡视巡察、督查检查等反馈问题的整改落实。坚决扛起“清廉楚雄”建设十大行动的政治责任，先后荣获楚雄州政务服务先进集体等荣誉。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州投资促进局2024年度收入合计7,099,685.77元。其中：财政拨款收入7,099,685.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少794,496.08元，下降10.06%。其中：财政拨款收入减少794,496.08元，下降10.06%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是:省级奖补经费减少。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄彝族自治州投资促进局机构正常运转的日常支出4,540,003.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,250,125.84元，占基本支出的93.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费289,877.68元，占基本支出的6.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄彝族自治州投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,559,682.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

招商引资专项工作经费971,017.20元，主要用于楚雄州招商引资项目工作经费。

重点产业招商专班工作经费100,000.00元，主要用于楚雄州绿色农业、光伏等重点招商项目工作经费。

2023年度招商引资目标考核奖补经费18,500.00元，主要用于单位日常办公用品采购。

招商引资目标考核激励奖补经费1,470,165.05元，主要用于保障满足招商引资需求劳务派遣人员工资、委托其他单位保障招商引资工作顺利进行提供服务以及日常办公经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出7,099,685.77元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少794,496.08元，下降10.06%，完成年初预算的110.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,967,036.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.96%，完成年初预算的96.93%。造成预决算差异的主要原因是：人才能力质素提升专题培训班培训经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,713,326.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.13%，完成年初预算的199.11%，主要用于单位职工福利、保障单位基本运行支出以及社会保险等，造成预决算差异的主要原因是：2024年楚雄州投资促进局遴选1名公务员，选调2名事业人员，招考录用3名事业人员，追加工资以及各类社会保险，从而导致预决算差异。

9.卫生健康（类）支出202,657.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%，完成年初预算的95.98%，主要用于缴纳单位干部职工医疗保险，造成预决算差异的主要原因是：2024年楚雄州投资促进局遴选1名公务员，选调2名事业人员，招考录用3名事业人员，人员增加从而导致预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出216,665.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%，完成年初预算的90.93%。主要用于单位干部职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是：2024年楚雄州投资促进局遴选1名公务员，选调2名事业人员，招考录用3名事业人员，人员增加住房公积金相应增加从而导致预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,500.00元，决算为133,729.00元，完成年初预算的83.32%，支出决算较上年减少5,902.61元，下降4.23%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为65,000.00元，决算为64,900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.53%，完成年初预算的99.85%；公务接待费支出年初预算为95,500.00元，决算为68,829.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.47%，完成年初预算的72.07%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加14,934.39元，增长29.89%；公务接待费支出决算较上年减少20,837.00元，下降23.24%；具体是国内接待费支出决算68,829.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少20,837.00元，下降23.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,500.00元，支出决算为133,729.00元，完成年初预算的83.32%，支出决算较上年减少5,902.61元，下降4.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为65,000.00元，决算为64,900.00元，完成年初预算的99.85%；公务接待费支出年初预算为95,500.00元，决算为68,829.00元，完成年初预算的72.07%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：为响应过“紧日子”，招商引资接待人数和批次减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加14,934.39元，增长29.89%；公务接待费支出决算减少20,837.00元，下降23.24%，具体是国内接待费支出决算68,829.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少20,837.00元，下降23.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：由于我单位公务用车年限久，行驶30万公里，公务用车运行维护费用增加，为响应过“紧日子”，招商引资接待人数和批次减少，总体“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于到省厅汇报工作、下基层调研、走访、接送客商以及单位干部职工其他出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待84.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次588.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于招商引资相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州投资促进局2024年机关运行经费支出289,877.68元，比上年减少99,902.84元，下降25.63%,主要原因是主要原因分析：由于2024年人员减少2人，人员经费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的办公费、差旅费、水费、电费、会议费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄彝族自治州投资促进局资产总额1,025,027.89元，其中：流动资产264,150.04元，固定资产756,016.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,861.11元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少910,614.84元，其中固定资产减少207,476.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额178,370.00元，其中：政府采购货物支出110,870.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出67,500.00元。授予中小企业合同金额142,417.00元，其中：授予小微企业合同金额142,417.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230003400201111