楚雄彝族自治州投资促进局2026年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州投资促进局2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

楚雄彝族自治州投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共楚雄州委机构编制委员会《楚雄彝族自治州投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（楚编发〔2022〕21号），楚雄州投资促进局为楚雄州人民政府直属事业单位，机构规格为正处级，加挂楚雄彝族自治州人民政府经济技术合作办公室（简称“楚雄州人民政府经济技术合作办公室”）牌子。履行的主要职责是：

（1）拟定全州投资促进政策、招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务；（2）指导、统筹、督促全州招商引资工作；（3）开展外商直接投资促进工作；（4）为推动重大招商引资项目提供统筹协调和全程服务；（5）负责区域经济合作和国内经济合作统计，组织实施全州投资促进综合考核评价工作；（6）负责策划推出重点招商项目及项目库建设，发布投资促进政策及重要招商引资信息，开展投资促进宣传；（7）受理并协调处理投资企业投诉；（8）完成州委、州人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、调研规划科、项目开发科、产业一科、产业二科。

所属单位1个：楚雄彝族自治州投资服务中心（简称楚雄州投资服务中心）（注：该部门不独立核算，未独立批复预算）。

2023年12月13日经中共楚雄州委机构编制委员会第四次会议研究决定，设立楚雄彝族自治州投资服务中心（简称楚雄州投资服务中心），为州投资促进局所属公益一类事业单位，机构规格为正科级，主要负责围绕全州投资促进工作重点和热点问题开展研究，负责投资企业项目咨询、落地、建设、生产全周期服务保障工作，做好云南省异地商会及异地驻楚雄商会的联络联谊服务、协调工作。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，也是进一步全面深化改革、推进中国式现代化楚雄实践的关键一年。州投促局将坚决贯彻党的二十届四中全会、中央经济工作会议精神及州委决策部署，以“开局就是决战、起步就要冲刺”的姿态，推动招商引资工作再上新台阶。2026年总体目标是：确保全年引进州外产业到位资金占固定资产投资比重不低于50%，实际利用外资增长10%以上，引进亿元以上项目50项以上，资金到位率保持在40%以上，以高质量招商引资助推新质生产力发展和现代化产业体系建设。

为实现上述目标，我们将着力构建“一二三四五”工作体系：

1.紧扣“一条主线”，以四中全会精神引领招商机制深度变革。我们将把学习贯彻党的二十届四中全会关于“构建高水平社会主义市场经济体制”“优化营商环境”等部署作为主线贯穿始终。核心是推动招商理念从“政策依赖”向“环境致胜”“服务致胜”根本性转变。一是强化制度保障。全面运行好楚雄州招商引资项目评估委员会、楚雄州新引进招商引资项目存量项目及矿产资源开发“对事不对人”三项工作机制”，用规范的制度确保项目评估科学、资源分配公平、问题解决高效。二是深化“大招商”格局落实。推动“1+8+N”机制从“有形覆盖”向“有效运转”深化，调整充实州级产业招商组及重点招商产业（链），细化招商产业链条，压实州级领导和州级行业主管部门“管行业必须抓招商”的统筹责任，压实要素保障部门的协同责任，形成更强合力。

2.聚焦“两大战场”，推动产业布局优化与能级提升。落实“全州一盘棋”要求，引导资源要素向优势区域集中，构建错位协同、特色鲜明的产业发展版图。一是集中力量打造核心增长极。强化战略引领，推动要素优先向楚雄市、禄丰市等产业基础好、承载能力强的区域集聚，支持其率先在绿电+制造业和生产性服务业引进上实现重大突破，建设具有辐射带动力的产业高地，举全州之力推动楚雄云甸园区建设。紧扣习近平总书记对生产性服务业专业化、融合化发展的要求，精准引进供应链管理、工业设计、现代物流等关键服务企业，并通过“链主”企业，推动制造业与服务环节深度嫁接，促进生产性服务业集聚赋能。二是引导其他县市内涵式发展。支持各县市立足资源禀赋和产业基础，聚焦1—2个主导产业做深做透，走“专精特新”发展之路，避免同质化竞争。关键是把产业链、供应链、资源链、要素链彻底盘清楚，绘制更精准的招商地图，开展靶向攻坚。同时，我们将精准发力，推动高原特色现代农业在“接二连三”、价值链提升上取得突破，招商重点将从生产端向加工端、品牌端、流通端深度延伸，围绕现代种业、绿色食品精深加工、高原特色果蔬品牌化、野生菌产业升级、花卉全产业链及中药材GAP基地及工业提取等领域，大力引进产业链领军企业和标杆项目。推动文旅康养产业在“融合发展、业态创新”上取得突破，创造和引领多元消费需求，紧扣“旅居楚雄·四季康养”品牌，围绕聚人气、引客流、优服务，在好吃、好玩、好住上下功夫，引入文化演绎、高端民宿、酒店、特色餐饮，把楚雄打造为名副其实的健康生活目的地。

3.实施“三大攻坚”，在招强引好和优化环境上寻求突破。一是攻坚“制造业招商”特别是“绿电+”融合招商。将制造业作为招商引资的“压舱石”和“硬支撑”。围绕绿色钛、绿色铜、绿色钒、铟基新材料、新能源装备、中彝医药工业等8条重点制造业产业链，紧盯上下游关键环节和缺失环节，全力招引链主企业和配套企业。重中之重是利用好“绿电”这一最大比较优势，精心设计“绿电+产业”招商方案，打造不可复制的竞争力。二是攻坚“营商环境”口碑建设。树立“营商环境就是招商生命线”的理念。强化法治环境，带头守信履约。深化企业服务，健全“五个一”等项目推进机制，以“解剖麻雀”的思维破解项目推进中的堵点，着力解决州级层面政策传导不到位、调度不及时、部门协同不足等“上热”问题、县级层面政策执行偏差、要素保障滞后、审批效率不高等“中温”问题、乡镇层面服务意识薄弱、帮办代办缺位、问题响应迟缓等“下冷”问题，深入实施保姆式政策服务专项行动，变“企业找政策”为“政策找企业”。构建亲清政商关系，既清清爽爽用权，又倾情倾力服务，让企业家在楚雄投资放心、发展安心。三是攻坚“项目来源”拓宽与提质。做实项目谋划，围绕我州“独特性、唯一性、第一性”优势，建立“年度策划+月度挖掘+动态更新”的项目储备机制，确保农业项目投资不低于2000万元、其他产业项目不低于5000万元，保持项目库量足质优。通过摸底分析，2026年计划签约内资项目68个、协议投资额约120亿元，如云南铁峰矿业化工新技术有限公司年产15.8万吨固态电解质关键材料、江西丹霞天然色素提取和果蔬汁浓缩精深加工项目、高纯稀贵金属电子专用材料项目等；计划开工内资项目82个、协议投资额约160亿元，主要包括施大壮（云南）年产60万吨高塔工艺中微量元素缓控释作物专用生态肥建设项目、远景能源有限公司2GW陆上智能风机主机制造基地项目等。通过摸底分析，2026年梳理出中广核零碳园区、华能光伏等16个外资支撑项目，确保全州利用外资增长10%以上、达到1600万美元。同时积极运用基金招商、以商招商、协同招商（沪滇协作）等手段，实现“老树开新枝”，构建多元招商网络。

4.建强“四支队伍”，打造懂产业、通政策、善谈判的专业化“招商铁军”。招商引资的竞争，归根结底是人才的竞争。一是建强熟悉州情、功底扎实的“政策通”队伍。常态化开展产业政策、金融知识、谈判技巧培训，确保招商干部对州情、政策“一口清”。二是建强理念先进、视野开阔的“先行者”队伍。充分运用好楚雄州驻上海招商联络站、“专业干部成长营”等平台，发挥楚雄在嘉定挂职干部作用，主动对接长三角一体化等国家战略，导入前沿理念，并以此为基础，州级层面组建12支招商小分队，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝经济圈、中部地区开展精准招商。三是建强懂企业、通市场的“企业家”队伍。培养招商干部的企业家思维，学会从市场角度、盈利角度研判项目，提高洽谈专业度。四是建强州、县（市）、园区协同联动的“一体化”队伍。通过联合攻坚、信息共享、考核激励，提升全系统作战能力。

5.夯实“五项保障”，确保各项工作部署落地生根。一是强化调度保障。落实“周汇总、月调度、年考核”和“三色预警”机制，联合督查专班高位督办，持续传导压力。二是强化责任保障。持续深化“一把手”招商工程，确保主要领导拿出50%精力抓招商。优化州级单位招商评价体系，从单纯看结果转向“对接—签约—落地—进资”全流程闭环评估。三是强化协同保障。推动要素保障和审批部门前移服务端口，明确帮办代办专员，形成项目落地“绿色通道”。四是强化平台保障。把园区作为工业招商主战场，以改革激发活力，完善基础设施和公共服务平台，提升产业集聚承载力。五是强化作风保障。弘扬务实、专业、拼搏的作风，以钉钉子精神推动项目落地，以招商引资的实际成效为全州高质量发展注入最强动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,843,251.71元，其中：一般公共预算8,843,251.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2,615,260.80元，主要原因分析：2026年项目数较上年增加，项目经费增加。同时，本年度在职人员较上年增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,843,251.71元，其中:本年收入8,843,251.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,843,251.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,615,260.80元，主要原因分析：2026年项目数较上年增加，项目经费增加。同时，本年度在职人员较上年增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,843,251.71元。财政拨款安排支出8,843,251.71元，其中：基本支出4,643,251.71元，与上年对比增加615,260.80元，主要原因分析：本年度在职人员较上年增加，人员经费增加；项目支出4,200,000.00元，与上年对比增加2,000,000.00元，主要原因分析：2026年项目数较上年增加，项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2011301行政运行3,120,609.82元,主要用于在职人员工资、奖金、津补贴、事业人员奖励性绩效以及办公费、差旅费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会费等机关运行支出；

2011308 招商引资4,200,000.00元，主要用于专项业务类的项目支出；

2080501 行政单位离退休398,584.80元， 主要用于单位退休人员统筹外工资及福利经费支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出387,580.47元，主要用于单位基本养老保险支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出149,386.27元。主要用于本年度退休人员职业年金缴费支出；

2080801 死亡抚恤29,676.60元，主要用于单位遗属人员生活补助支出；

2101101 行政单位医疗29,676.60元，主要用于单位行政人员基本医疗支出；

2101102 事业单位医疗35,367.41元，主要用于单位事业人员基本医疗支出；

2101103 公务员医疗补助128,935.01元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出12,160.00元，主要用于单位大病医疗等保险支出；

2210201 住房公积金288,251.76元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

2011308 招商引资1,800,000.00元，主要用于对县市的奖励补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额188,250.00元，其中：政府采购货物预算48,250.00元、政府采购服务预算140,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计157,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州投资促进局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年持平。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州投资促进局2026年公务接待费预算为92,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.08%，国内公务接待批次为59次，共计接待441人次。

公务接待费预算比上年减少，我部门严格执行公务接待有关规定，严控公务接待人次、规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为65,000.00元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费65,000.00元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费预算与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州投资促进局2026年部门预算批复项目共计4个，分别是：

（一）招商引资专项工作经费2,000,000.00元。

该项目绩效目标为：2026年全年举办招商引资推介会三场次以上，保障编外聘用人员工资发放100%，新签约项目数全省前五，完成招商引资任务90%以上，实际利用外资增长10%。

（二）重点产业招商专班工作经费200,000.00元。

该项目绩效目标为：开展绿色硅光伏、绿色钛、生物医药、数字经济、文旅康养、高原特色现代农业、现代物流业等产业链招商和飞地经济招商工作，完成2026年引进州外、省外到位资金、实际利用外资同比增长15%以上，外出招商10次以上。

（三）2026年招商引资工作经费州级奖补资金200,000.00元。

该项目绩效目标为：通过规范高效配置招商引资工作经费奖补资金，精准激励各州级部门开展项目引进与培育工作，优化招商激励机制，撬动社会资本参与招商，推动符合产业规划的优质项目加速落地，放大财政资金杠杆效应，助力区域产业升级、民生改善与生态优化，实现经济社会高质量发展。

（四）2026年招商引资工作经费县市级奖补资金1,800,000元。

该项目绩效目标为：通过规范高效配置招商引资工作经费奖补资金，精准激励各县市开展项目引进与培育工作，优化招商激励机制，撬动社会资本参与招商，推动符合产业规划的优质项目加速落地，放大财政资金杠杆效应，助力区域产业升级、民生改善与生态优化，实现经济社会高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

招商引资：指地方政府（或地方政府成立的开发区）吸收投资（主要是非本地投资者）的活动。

投资促进：包括各国政府试图吸引外商直接投资所进行的一系列营销活动。投资促进包括下列具体类型的活动:广告、直接邮寄、投资研讨会、投资团组、参加行业展销和展览、散发材料、一对一直接营销、为潜在投资者准备访问日程、在潜在投资者和本地合作伙伴之间牵线搭桥、从各个政府部门获得许可和批件、准备项目建议、进行可行性研究以及在项目开始运营之后向投资者提供服务等。

“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州投资促进局2026年机关运行经费安排2,769,656.76元，其中：30201 办公费:317,400.00元，30202 印刷费:80,000.00元，30204 手续费:240.00元，30205 水费:2,500.00元，30206 电费:15,000.00元，30207 邮电费:42,000.00元，30209 物业管理费:2,300.00元，30211 差旅费:321,000.00元，30213 维修（护）费:58,000.00元，30215 会议费:64,250.00元，30216 培训费:288,500.00元，30217 公务接待费:92,000.00元，30226 劳务费:562,600.00元，30227 委托业务费:450,000.00元，30228 工会经费:66,666.76元，30231 公务用车运行维护费:65,000.00元，30239 其他交通费用:235,790.00元，30240 税金及附加费用:1,000.00元，30299 其他商品和服务支出:105,410.00元。与上年对比增加249,365.60元，增长9.89%，主要原因分析：2026年人员较上年度增加，机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州投资促进局2026年委托业务费安排450,000.00元，与上年对比减少469,540.00元，下降51.06%，主要原因分析：本年度优化经费管控，压缩非必要支出，且上年度有一次性大额委托业务，本年度无同类事项，委托业务费同比减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄彝族自治州投资促进局资产总额893,613.14元，其中，流动资产304,806.44元，固定资产579,768.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,038.07元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少131,414.75 元，其中固定资产减少176,248.11 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。